主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

　　市政府高度重視審計和審計查出問題的整改工作，危偉漢市長主持召開全市審計整改工作會議，強調把抓好審計整改作為當前一項重要政治任務來抓，以審計整改實際成效更好服務全市改革發展大局，助力全市高質量發展。按照市政府的部署要求，市政府辦公室轉發審計查出突出問題整改分工方案，要求全市各預算部門和鎮街進一步明確分工、壓實責任，健全審計整改長效機制，確保審計整改的有效性。市審計局向25個部門及鎮街印發整改通知和問題清單，積極跟蹤督促檢查，扎實推進審計查出問題整改落實?，F將有關情況報告如下。

　　一、審計整改工作推進情況

　　各相關單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要論述精神，深入貫徹落實上級部門要求，把審計查出問題整改作為改進政府工作、提升治理能力的重要抓手，不斷補短板、夯基礎、建機制，以整改成效服務全市工作大局。

　?。ㄒ唬┩怀鲋攸c分類施策。市審計局創新整改方式方法，將審計查出突出問題分為常規類、管理類和體制機制類，分類督促持續推動審計整改落地見效，要求各部門和鎮街靶向整改。各部門和鎮街堅持問題導向，分門別類、科學精準推進整改落實。對應在短期內整改到位的常規類問題堅決立行立改、不折不扣抓好落實；對今后需規范的管理類問題立足長遠，建立健全行之有效的制度規范，填補根源漏洞；對短期內還不具備整改到位條件的體制機制類問題，加快推進深化改革創新，積極創造解決問題的條件。

　?。ǘ┎块T聯動提升效果。市審計局加強整改督辦和跟蹤檢查，強化監督力量貫通，聯合市人大常委會財經工委、市政府督查室合力推動審計查出問題的整改落實，市委巡察組將審計整改情況作為巡察內容之一，將整改納入巡察、督查督辦和專項整治范圍，聯動工作成效明顯：一些部門主動把整改工作與廉政建設、法治政府建設等重要工作共同推進，實施整改追責問責，倒逼整改落實；一些部門積極發揮內審作用，持續跟蹤問效，不走過場，做到真改實改；一些部門通過閉環管理、常態化整改、持續推動規范治理，保持整改成果。

　?。ㄈ┱J真落實強化責任。市審計局及時傳達學習習近平總書記重要指示批示精神，要求各部門和鎮街認真落實全市審計整改工作會議要求，主要負責同志切實承擔起整改第一責任人責任，研究部署整改工作。各被審計單位能夠認真落實整改主體責任，組織開展具體問題整改。有關主管部門切實履行監管責任，指導督促本領域整改工作。如市市場監管局對相關人員進行提醒談話，以避免食品抽檢項目再次出現結算價格不確定風險；市致公黨成立自查整改領導小組，對財務制度、資金管理對照檢查，開展專項自查自糾，防止違規使用財政資金等問題再次產生。

　?。ㄋ模┰搭^治理促進改革。各部門和鎮街堅持“治已病、防未病”，在具體問題整改基礎上，著力推動完善制度、深化改革等工作，不斷加強審計成果轉換，進一步提升整改質量。如橫欄鎮制定《橫欄鎮全面深化河長制工作實施方案》，進一步細化河長制工作目標要求和進度計劃，明確主要任務和責任分工；市住房城鄉建設局按照國家和省規定，印發相關通知以統一應建防空地下室面積核準標準，堵塞漏洞。

　　二、審計查出突出問題的整改情況

　　市人大常委會重點關注的7個方面、145個問題，市審計局將其進一步分為常規類問題79個、管理類問題62個、體制機制類問題4個。截至2021年3月底，已整改到位118個，整改到位率81.38%。各部門和鎮街采取上繳財政、統籌使用或加快撥付進度等方式，整改問題金額58.57億元，制定完善相關規章制度18項，其中全市性制度6項。對尚未完全整改到位的27個問題，各部門和鎮街分類采取不同措施推進整改，對8個常規類問題需在短期內加快進度落實整改，對15個管理類問題持續加強規范治理，對4個體制機制類問題結合深化改革長期推進解決。另外，新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計指出的問題整改到位率100%。

　?。ㄒ唬?019年度省級預算執行和其他財政收支審計涉及中山問題的整改情況。

　　1.高標準基本農田建設方面。應整改問題1個，已整改到位。對于7.35畝高標準基本農田被傾倒建筑垃圾問題，沙溪鎮及時敦促責任部門對被破壞農田進行復綠，后經沙溪鎮紀檢和審計部門檢查驗收，已全面完成復耕工作。

　　2.“六穩”“六?！闭呗鋵嵎矫?。應整改問題15個，14個已整改到位，1個管理類問題正在持續推進整改。創業擔保貸款服務小微企業力度弱的問題，市人力資源社會保障局加快制度建設，配套兩個相關政策，推進金融服務實體經濟發展。增加企業用證成本的問題，市公積金中心、市公共資源交易中心已通過安排財政經費、率先在全省上線應用“粵商通移動數字證書”等方式，減輕了平臺使用人負擔。

　　3.債券項目及基金使用方面。應整改問題6個，均已整改到位。未建立債券項目多部門協商入庫工作機制的問題，市財政局已聯合市發展改革局制定《中山市地方政府新增債券項目儲備庫實施方案》，進一步明確了入庫機制及各項細則。

　　4.重點項目及工程建設方面。應整改問題8個，7個已整改到位，1個管理類問題正在持續推進整改。重點項目開工率低及項目年度投資完成率低的問題，目前項目均已開工建設，同時，市財政局印發兩份財政性資金投資項目計劃通知，要求預算單位嚴格按照項目進度和實際需求編制基建計劃，提高預算編制精準度。

　?。ǘ┦袑徲嬀纸M織開展的2019年度市級預算執行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況。

　　1．市鎮財政管理方面。應整改問題52個，42個已整改到位，4個常規類、6個管理類問題正在持續推進整改。各部門和鎮街通過清理收回結轉結余資金、加快資金使用進度等整改問題金額23.08億元，完善相關政策制度11項。

　?。?）市級財政資金盤活力度不足、預算執行不力問題。一是市工業和信息化局已請示市政府將9,000萬元滯留資金安排至其他項目。二是市財政局就16個部門未及時下達本級預算資金問題修訂了《中山市市級財政專項資金管理辦法》，對200多個預算單位進行專項資金業務培訓，明確預算資金撥付程序。

　?。?）部門資產管理不到位、預算執行率有待提高問題。一是市委宣傳部已重新修訂完善財務制度等方式來完善資產管理。二是市自然資源局已建立預算執行率通報制度，將項目執行率納入其局內年度績效考核。

　?。?）鎮街財政管理制度執行不到位問題?；鹁骈_發區財政已按規定將投資4.68億元入賬確認資產權益。

　　2．“三大攻堅戰”方面。應整改問題16個，13個已整改到位，3個體制機制類問題正在持續推進整改。促進資金撥付到位33.91億元，完善相關政策制度2項。

　?。?）關于精準扶貧精準脫貧方面的問題。一是扶貧資金閑置問題，我市幫扶的云南昭通綏江、永善等縣已加快工程進度，確保了1,380.68萬元扶貧資金發揮效益。二是幫扶項目進度緩慢問題，相關部門已通過制定時間表、路線圖，責任到人等方式，助推項目有序開展。

　?。?）關于污染防治攻堅戰方面的問題。一是河涌治理效果不明顯問題，火炬開發區通過出臺《火炬開發區入河排污口核查整治工作方案》、成立工作領導小組、建立入河排污口臺賬等整治措施，推進“河湖五清”建設。二是垃圾貯存管理不到位問題，阜沙鎮已責成相關單位完善垃圾收集點報建及環評手續，并采取措施處理滲濾液，同時加大生活垃圾的巡查執法力度，避免了違規傾倒垃圾行為。

　?。?）關于新增政府專項債券資金的問題，經市財政局督促，有關項目主管部門和單位已將沉淀在項目單位的33.72億元2019年地方政府新增專項債券資金全部形成實際支出，及時發揮債券資金作用。

　　3．鄉村振興和涉農資金方面。應整改問題9個，8個已整改到位，1個常規類問題正在持續推進整改。

　?。?）關于農村公廁改造建設任務的問題。沙溪鎮30所公廁、火炬開發區20所公廁已全部改造完畢。

　?。?）關于部分項目推進力度的問題?；鹁骈_發區加大力度統籌推進“美麗宜居”建設項目，已將市下撥的鄉村振興戰略建設專項補助資金支付使用812.6萬元，占總金額的90.29%。

　?。?）關于省級生態林業建設類資金管理的問題。市自然資源局已督促相關鎮街將省級生態林業建設類資金納入預算全流程規范管理。

　　三、尚未完全整改到位的問題及后續工作安排

　　從整改情況看，仍有部分問題尚未得到徹底整改。對此，各部門和鎮街要堅持重要工作專門部署、重點環節專門協調、重大事項專門督辦的原則，強力推動尚未整改到位問題的解決。

　?。ㄒ唬┏Ｒ庮悊栴}按計劃推進，短期內可整改到位。尚未整改到位的常規類問題共8個，主要原因是整改力度不夠大、政策理解不到位等，尚余少量工作進度未完成。其中，對資金使用效益不高的4個問題，火炬開發區等單位要強化對專項資金的監督管理，確保實現績效目標。對賬戶管理不規范的2個問題，市城管和執法局、翠亨新區要加快工作進度，盡快完成資產類別調整和銷戶工作。對拖欠民營企業賬款的2個問題，市城建集團要督促施工單位加快施工進度，市交通集團要加快審批進度，盡快支付質保金及工程款。

　?。ǘ┕芾眍悊栴}需持續加強規范治理。尚未整改到位的管理類問題共15個，主要原因是相關領域管理不夠完善、制度不夠健全，需通過整改予以規范，促進政府治理能力提升。其中，國有資產管理不善的3個問題，市城建集團、市公路事務中心等單位要加強對物業的租賃管理，促進國有資產保值增值等，提高資產使用效益。非稅收入管理不力的4個問題，市自然資源局要采取有效措施，追繳應收未收非稅收入及滯納金。民生政策落實不到位的2個問題，市人力資源社會保障局要繼續加大力度追收部分人員領取的保險待遇，市社會保險基金管理局要盡快落實社會保險基金制度的相關要求，提高政策的實效性。工程監管不到位的6個問題，沙溪鎮、市交通集團要盡快追回多支付工程款，嚴格控制投資，避免造成國有資金損失浪費。

　?。ㄈw制機制類問題需長期推進解決。尚未整改到位的體制機制類問題共4個，主要原因是涉及中長期改革目標，或涉及歷史遺留、司法訴訟等復雜因素，一時不具備整改到位條件，需逐步解決。其中，自然資源保護源頭治理有待提升的2個問題，阜沙鎮、火炬開發區要加強監管，加大巡查執法力度，盡快達到自然資源資產管理和生態環境保護目標。土地規劃調整仍需持續推進的問題，市自然資源局要盡快推進中山市國土空間總體規劃，確保永久基本農田面積不減、質量提升、布局穩定。市城建集團要持續跟進物業租金尚未收回的問題。

　　下一步，各有關部門和鎮街要壓實整改責任，舉一反三、健全制度、堵塞漏洞，切實實現源頭治理。市審計局要嚴格落實市委、市政府部署要求，持續加強對問題整改的跟蹤檢查，并認真研究市人大常委會提出的審議意見，按照《廣東省預算執行審計條例》的規定，于2021年9月前向市人大常委會書面報告中山市2019年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改結果。市政府將繼續加強督促檢查，進一步跟進相關問題的整改情況，推動全部審計查出問題整改到位。

　　專此報告，請予審議。